Wanneer je een betaling moet doen voor een factuur die pas in het volgend boekjaar verrekend moet worden doe je dat zo:
Voeg het bankafschrift van de betaling toe.
Kies de leverancier als tegenpartij.
Vul de resterende details in en klik op Opslaan.
Je kunt de factuur pas ingeven wanneer je het boekjaar hebt afgesloten en het nieuwe boekjaar, waar deze factuur verdeeld moet worden, hebt geopend.
Wanneer je een betaling uitvoert van een factuur van vorig boekjaar, geef je hier ook gewoon het bankafschrift in:
Voeg het bankafschrift van de betaling toe.
Kies de leverancier als tegenpartij.
Vul de resterende details in en klik op Opslaan.
Aangezien je de factuur vorig boekjaar al hebt ingegeven, zal deze nu vereffend worden in de boekhouding met de betaling.
❗ Wanneer dit je eerste boekjaar is in OpenVME, moet je deze openstaande factuur van vorig boekjaar ingeven in je startbalans. Anders blijft deze leverancier openstaan.
Ga naar Boekhouding > Boekjaren.
Klik op het huidige boekjaar.
Ga naar de tab Startgegevens.
Geef dit in bij 404 leveranciers.
