Je vindt de openstaande facturen terug door naar Financieel beheer > Transacties > Openstaande Leveranciers te gaan.
Een andere manier is door in je grootboek de openstaande of terug te vorderen bedragen te bekijken door naar Financieel beheer > Grootboek > 440... te gaan.
Bij Openstaande leveranciers zie je wat de leveranciers je VME nog schuldig zijn en vice versa.
Naast elke leverancier zie je het openstaand saldo, in het groen of het rood.
Groen betekent dat de VME een tegoed heeft bij de leverancier. Dit komt meestal doordat er een factuur ontbreekt, of doordat een creditnota nog niet is terugontvangen.
Rood betekent dat er nog een bedrag verschuldigd is aan de leverancier. Dit kan zijn omdat de factuur nog effectief betaald moet worden, of omdat het bankafschrift van een reeds uitgevoerde betaling nog niet is toegevoegd.
In bovenstaand voorbeeld moet de VME nog € 359,85 aan Van Dijk & Zonen Bouw in verband met 1 onbetaalde factuur van 15/04/2026.
Deze lijst toont alleen leveranciers waarvan het debet- en creditbedrag niet in evenwicht zijn. Er is dan een verschil tussen de verwerkte facturen en bankafschriften. Je lost dit op door de ontbrekende facturen en/of bankafschriften toe te voegen. Doe dit door boeking invoeren te klikken bij de openstaande leverancier. De leverancier zal al ingevuld worden.
❗Als je meerdere open boekjaren hebt, zullen hier de gegevens van beide boekjaren te zien zijn.
⚠️Let op: Een factuur handmatig markeren als betaald, verandert niets aan deze lijst. Deze status is er puur als geheugensteuntje voor jezelf en heeft verder geen invloed op het systeem.