Des relevés bancaires à attribuer sont créés lorsque la contrepartie et son numéro de compte ne sont pas (encore) connus dans le système. Dans ce cas, vous devez donc attribuer le montant entrant à un (nouveau) fournisseur ou copropriétaire.
Allez dans Comptabilité > Journal et cliquez sur Relevés bancaires à attribuer. Vous pouvez ensuite attribuer les différentes écritures à un fournisseur ou à un copropriétaire.
⚠️ Attention : si le fournisseur ou le copropriétaire auquel le relevé doit être attribué n’existe pas encore dans le système, ajoutez-le d’abord :
