Toe te wijzen bankafschriften worden aangemaakt wanneer de tegenpartij niet bekend is in het systeem en we het inkomende bedrag dus nog moeten toewijzen aan een (nieuwe) leverancier of mede-eigenaar.
Ga naar Boekhouding > Journaal > klik op Toe te wijzen bankafschriften, hier ga je vervolgens de verschillende boekingen kunnen toewijzen aan een leverancier of mede-eigenaar en deze te koppelen voor de volgende bankafschriften.
⚠️Let op: Staat de Leverancier of mede-eigenaar waar het bankafschrift aan toe te wijzen is nog niet in het systeem, voeg deze dan eerst toe.
